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公司全面启动内控制度流程运行情况 测试及风险控制活动集中检查

来源:重庆易胜博网站      上传时间:2014-05-30      浏览次数:3087


    按照机电股份公司《关于做好2014年内控制度流程测试及风险控制活动评估的通知》要求,重泵公司于2014429日召开了采购、外协、质检、储运、运行、总经办、内控、纪检审计等部门共计33人参加的“内控制度流程运行情况测试及风险控制活动集中检查”的启动会。

   会议由公司纪委书记、党委副书记、自查测试工作评价项目组组长王刚同志主持。首先,他重点通报了自查测试组的工作人员、时间布点安排、测试评价的依据及范围,测试评价的主要内容与基本要求,测试评价的程序和方法。提出了此次测试及风险控制活动集中抽查的部门为外协、外购业务流程,以合同为基础,从计划的拟定、招、投标实施合同签订,物资回厂验收入库,资金支付等全过程所涉及的相关联的原始过程资料进行测试评价。并请储运处、质检处、财务处、物价处等相关部门密切配合,共同完成此项工作。

   此次测试评价的工作方法,主要采用“穿行测试法”,即从合同交易发生时反映在公司财务支付管理的整个过程进行跟踪、检查、测评,验证现有内控流程制度是否与公司管理制度、内控手册一致,是否设计有效,得到执行的有效手段。测试评价检查的时间范围是否是20131月—12月期间发生的外协、采购合同,随机抽查各10个合同,分别对业务流程设计的有效性责任部门的符合性进行检查。

   启动会上,公司领导李方忠总经理亲自到会并做指示。要求外协、外购两个部门的同志积极配合,相关部门的大力支持。集中检查是对部门工作人员执行公司制度流程中的检验,不要怕丢面子,工作没有搞好。通过此次测试是对内控制度建设过程中对发现的缺陷进行修正,着力推进内控体系制度在企业生产经营管理中持续积极发挥作用,促进内控体系有效进行,提升企业管理水平的重要途径。因此必须深入仔细,不可姑息和隐瞒在体系制度运行过程中存在的任何缺陷。

   此项工作从201454日起,预计6月中旬结束。测评工作完后由公司内控办对发现的缺陷进行汇总、整理、分析,提出改进意见,形成评价报告,经公司领导审阅后将召开总结交流会。



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